9月11日～15日，新疆中核天山铀业公司对所属737厂、738厂2012年一至三季度物流管理、稽核管理办法执行情况开展了现场工作检查与审计。
检查由天山铀业审计处会同物流中心共同展开，重点对组织体系建设，内控制度，采购计划，采购合同，供应商选择，采购数量、价格、质量，库存物资保管、发放，结算付款及物资采购后期事项，工程物资等方面进行检查。检查组通过查阅相关管理制度及文件资料、财务会计凭证、帐簿，并实际抽点库房进行现场盘点，全面了解物流管理各项环节，肯定了生产厂队在物流管理工作取得的成绩和努力，提出了一些有待提升完善的管理点。检查组还将开展后续跟踪检查工作，督促物资管理水平的整改和提高。
今后，天山铀业将定期或不定期检查和评价采购过程中涉及采购授权、物资采购流程、采购需求、价格稽核和物资采购验收等业务环节，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，保证采购业务的合规性和效益性并进行内部控制评价，提升内部管控效果。（包文燕）
