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西安核仪器厂内控体系建设取得阶段性成果

放大字体  缩小字体 中国核电网  | 发表于:2015-09-08

近日,西安核仪器厂内控手册(上册)已经编制完成,内控体系建设取得实质性进展。

随着内控工作启动会的召开,该厂内控工作正式展开。经过该厂财务部的积极协调和天职国际会计师几周的访谈沟通、流程设计、制度梳理、风险识别等工作及该厂各有关部门的大力配合,内控手册(上册)已编制完成,经该厂内控领导小组及内控办公室成员开会一致通过,已上报核动力事业部。

截至目前,该厂按照集团公司内控建设的要求,完成了内控工作领导小组及办公室的机构设置;明确了财务部是内控建设与实施的归口管理部门,监察审计部是内控评价管理部门;同时下发了《西安核仪器厂内控体系建设实施方案》和《西安核仪器厂内控管理办法》,完成了内控节点工作目标。(张斌)
 

 
 
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