近日，深圳中核集团有限公司完成内部控制评价工作，立足公司实际，以风险为导向，突出重点业务和流程，梳理出29项控制缺陷，发布了评价报告，评价过程中，提出了完善内控体系的思路及改进计划，为深核公司内控体系持续改进和管理提升奠定了基础。

本次评价先后历时1个半月，成立了领导小组，制订了实施计划，进行了广泛动员，在内控评价实施的过程中，将资金运营、采购业务、固定资产管理、全面预算及JYK管理、合同管理5项主要业务模块纳入评价重点范围，与国家五部委企业内部控制基本规范、应用指引和解读的相关要求以及标准化控制、中核集团内部控制评价补充要求进行对标，累计向14个部门（单位）开展了调查，覆盖15个业务流程，业务覆盖率达到100%。下一步深核公司将加强评价成果的运用，在内控体系的完善中进行整改落实。（高原）